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梧州幸运赛马2017年部门预算、“三公”经费预算编制说明

2017-08-18 16:43     来源:幸运赛马_幸运赛马开奖官网-官方版
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一、部门基本情况

(一)梧州幸运赛马机构设置情况

幸运赛马wuzhouxingyunsaimashiwuzhoushirenminzhengfuzhuguanquanshikejigongzuodezhinengbumen;zengguawuzhoushizhishichanquanjupaizi,guikouguanliwuzhoushizhishichanquanhezhuanligongzuo。kejijuneishe6gekeshi: bangongshi(xingzhengshenpibangongshi)、zhengcefaguiyushehuifazhanke、gaoxinjishuke、nongcunkejike、guojihezuoheduiwaixingyunsaimake、zhishichanquanyuchengguoguanlike。

幸运赛马wuzhouxingyunsaimagongyouzhishushiyedanwei4ge,qizhong: lieruwuzhouxingyunsaimabumenyusuandanwei2ge。

幸运赛马xingzhengdanwei1ge: wuzhouxingyunsaima(benji);

幸运赛马quaneshiyedanwei1ge: wuzhoushikexuejishuqingbaoyanjiusuo;

chaeshiyedanwei1ge: wuzhoushiqinggongyeyanjiusuo;

weinaruwuzhouxingyunsaimabumenyusuandezishouzizhishiyedanwei2ge: wuzhoushizidonghuajishuyanjiukaifayuan、wuzhoushikejihuodongzhongxin。

(二)基本职能(主要职责)

幸运赛马1.zuzhishishiguojiahezizhiquyouguankejifazhandefangzhen、zhengce、fagui;qiantounidingquanshikejifazhanguihuahezhengcecuoshi,qicaoyouguancujinquanshikejifazhandeguizhangzhiduheguanlibanfa,bingzuzhishishihejiandujiancha。

2.fuzenidinghezuzhishishiwuzhoushikejijihua;nidinghezuzhishishizhongdazhuanxiang,fuzetongchouxiediaoshehuigongyixingjishuyanjiujiguanjianjishu、gongxingjishuyanjiu,qiantouzuzhiguominjingjiyushehuifazhanzhongyaolingyudezhongdaguanjianjishugongguan。

3.huitongyouguanbumennidingkejituijingongyefazhan、xingyunsaimayefazhan、gaoxinjishufazhanjichanyehuadeguihuahezhengce、tuijingaoxinjishuchanyehua,tuijinxiangguanjishuxingyunsaimatixixingyunsaima。

4.fuzenidingkejicujin“sannong”heshehuifazhandeguihuahezhengce,zhidingxiangguanzhongyaocuoshihebanfa,cujinyigaishanminshengweizhongdiandenongcunxingyunsaimaheshehuixingyunsaima,zuzhiyouguanxiandainongyeyuxinnongcunxingyunsaimajishehuifazhanlingyudekexuejishugongguan,zhidaohetuidongkejixingxian(shi)gongzuo,zhidaokejifupingongzuo。

5.huitongyouguanbumennidingcujinchanxueyanjiehedexiangguanzhengce、zhidingkejichengguotuiguangzhengce,zhidaojishuzhuanyihekejichengguozhuanhuagongzuo,zuzhixiangguanzhongdakejichengguoyingyongshifan,tuidongqiyezizhuchuangxinnenglixingyunsaima。

6.tichukejitizhigaigedefangzhenzhengcehezhongdacuoshixingyunsaima,tuijinkejitizhigaigegongzuo,shenhexiangguankeyanjigoudezujianhediaozheng,youhuakeyanjigoubuju。

7.fuzebenbumenyusuanzhongdekejijingfeiyujuesuanjijingfeishiyongdejianduguanli,huitongyouguanbumentichukejiziyuanhelipeizhidezhongdazhengcehecuoshijianyi,youhuakejiziyuanpeizhi。

8.fuzewoshikexuejishujiangpingshendezuzhi,fuzekejichengguoguanligongzuo,huitongyouguanbumennidingkejirencaiduiwuxingyunsaimaguihua,tichuxiangguanzhengcejianyi。

9.qiantoufuzequanshikexuejishupujigongzuo,zhidingkepuguihuahezhengce,nidingcujinjishushichang、kejizhongjiezuzhifazhanzhengce,fuzekejitongjiguanli。

10.zuzhinidingduiwaikejihezuoyuxingyunsaimazhengce,zhidaoxiangguanbumenhegexian(shi、qu)deduiwaikejihezuoyuxingyunsaimagongzuo。

11.zhidao、xiediaoshizhengfugebumenhegexian(shi、qu)dekejiguanligongzuo。

12.guikouguanliquanshizhishichanquangongzuo,zhuguanquanshizhuanligongzuo。

13.fuzeshikejiaolingdaoxiaozubangongshidegongzuo。

14.chengbanshizhengfujiaobandeqitashixiang。

(三)人员构成情况

1.wuzhouxingyunsaima(benji)

genjuwuzhoushijigoubianzhiweiyuanhuihedingdebianzhi,wuzhouxingyunsaimajiguanxingzhengbianzhiwei13ming(hanjijianzhuanyongbianzhi1ming),houqinxingyunsaimarenyuankongzhishu1ming。2017nianwuzhouxingyunsaimazaizhirenshu14ren、tuixiurenshu17ren、houqinxingyunsaimarenyuan1ren、yishushenghuobuzhurenyuan1ren。

幸运赛马2.naruwuzhouxingyunsaimabumenyusuanguanlide2gezhishushiyedanwei

幸运赛马2017nianbumenyusuanshiyedanweibianzhirenshu30ren,bianzhineishiyouzaizhirenshu18ren,tuixiushiyourenshu46ren。

二、收入支出预算说明

(一)收入预算说明

2017nianwuzhouxingyunsaimabumen3geyusuandanweishouruzongyusuan495.45wanyuan,tongbijianshao126.31wanyuan,xiajiang20.31%。

1.一般公共预算拨款495.42万元,同比减少104.53万元,下降17.42%

(1)经费拨款(补助)470.62万元,同比减少98.34万元,下降 17.28%。

(2) 纳入一般公共财政预算管理的非税收入24.80万元,同比减少6.20万元,下降20%。其中,专项收入0万元,行政事业性收入费收入0万元,罚没收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金21.30万元,同比减少6.20万元,下降22.55%,其他非税收入3.50万元,与去年持平。

2.政府性基金预算拨款0万元,同比0增长。

3.纳入财政专户管理的事业收入0万元,同比0增长。

4.转移性收入0万元,同比0增长。

5.上年结余收入0.03万元,同比减少21.77万元,下降99.84%。

本年度预算收入减少的主要原因是幸运赛马按政策规定从2016年10月起由幸运赛马养老保险机构发放机关事业单位退休人员工资。

(二)支出预算说明

2017nianwuzhouxingyunsaimabumen3geyusuandanweizhichuzongyusuan495.45wanyuan,jibenzhichu367.52wanyuan,zhanzhichuzongyusuan74.18%,tongbijianshao98.34wanyuan,xiajiang21.11%;xiangmuzhichu127.93wanyuan,zhanzhichuzongyusuan25.82%,tongbijianshao27.97wanyuan,xiajiang17.94%。

1.anzhichugongnengfenleikemuhuafen,gongfenweisilei,qizhong:

206leikexuejishu409.54wanyuan,zhanzhichuzongyusuan82.66%,tongbijianshao178.78wanyuan,xiajiang30.39%。

208类社会保障和就业支出40.25万元,占支出总预算8.12%,本年度预算增加此项目,主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

210类医疗卫生与计划生育支出15.65万元,占支出总预算3.16%,同比增加2.63万元,增长20.17%。增加原因是幸运赛马是根据梧州市统一规定,按规定的比例为单位职工计缴的医疗保险和大病医疗统筹医疗经费。

221类住房保障支出30.01万元,占支出总预算6.06%,同比增加9.59万元,增长46.99%。增加原因是核算的工资基数增加导致住房保障支出增加。

2.anzhichujiegoufenleihuafen,fenweijibenzhichuyusuanhexiangmuzhichuyusuan。

(1)jibenzhichuyusuan

jibenzhichuyusuan367.52wanyuan,zhanzhichuzongyusuande74.18%,tongbijianshao98.34wanyuan,xiajiang21.11%。

qizhong:

工资福利支出预算259.39万元,占基本支出预算70.58%,同比增加34.68万元,增长15.43%。是根据核定标准测算在职人员的基本工资、各项津贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利费支出。

商品和幸运赛马支出预算33.64万元,占基本支出预算9.15%;同比增加18.39万元,增长120.67%。按照梧州市统一规定的开支标准安排,用于组织实施全市科技工作开支的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、会议费、培训费、招待费、劳务费、福利费、其他商品和幸运赛马支出等。

对个人和家庭补助支出预算74.49万元,占基本支出预算20.27%,同比减少151.41万元,下降67.03%。减少的主要原因是退休人员工资由市养老所发放。

(2)xiangmuzhichuyusuan

幸运赛马xiangmuzhichu127.93wanyuan,zhanzhichuzongyusuan25.82%,tongbijianshao27.97wanyuan,xiajiang17.94%。

wuzhoushikepuyukejihuodonggongzuojingfei25wanyuan,zhanxiangmuzhichuyusuan19.54%。

幸运赛马wuzhoushikejihuizhanyukejixingyunsaimagongzuojingfei30wanyuan,zhanxiangmuzhichuyusuan23.45%。

famingzhangongzuojingfei15wanyuan,zhanxiangmuzhichuyusuan11.72%。

guangxikejiwenxianpingtaixingyunsaimayunxingpeitaojingfei13.60wanyuan,zhanxiangmuzhichuyusuan10.63%。

幸运赛马zhongshijidixingyunsaimazhuanxiangjingfei6wanyuan,zhanxiangmuzhichuyusuan4.69%。

shiyedanweibuchongrenyuanjingfei21.30wanyuan(shiyedanweichuangshoujingfei),zhanxiangmuzhichuyusuan16.65%。

qitajishuyanjiuyukaifazhichu17.03wanyuan,zhanxiangmuzhichuyusuan13.32%。

三、一般公共预算说明

(一)收入预算说明

1.2017年一般公共预算收入预算495.42万元,同比减少104.54万元,下降17.42%。其中: 经费拨款(补助)470.62万元,同比减少98.34万元,下降17.28%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金24.80万元,同比减少6.20万元,下降20%,其中: 专项收入0万元,行政事业性收入费收入0万元,罚没收入0万元,幸运赛马国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金21.30万元,同比减少6.20万元,下降22.55%,其他非税收入3.50万元,与去年持平。

2.政府性基金预算拨款0万元,同比0增长。

3.纳入财政专户管理的事业收入0万元,同比0增长。

4.转移性收入0万元,同比0增长。

5.上年结余收入0.03万元,同比减少21.77万元,下降99%。

(二)支出预算说明

2017nianyibangonggongyusuanzhichuyusuan495.42wanyuan,jibenzhichuyusuan367.52wanyuan,zhanzhichuzongyusuan74.18%,tongbijianshao98.34wanyuan,xiajiang21.11%;xiangmuzhichuyusuan127.90wanyuan,zhanzhichuzongyusuan25.82%,tongbijianshao6.20wanyuan,xiajiang4.62%。

1.anzhichugongnengfenleikemuhuafen,gongfenweisilei,qizhong:

206leikexuejishuzhichu409.51wanyuan,zhanzhichuzongyusuan82.66%,tongbijianshao157.01wanyuan,xiajiang27.71%。

208类社会保障和就业支出40.25万元,占支出总预算8.12%,本年度预算增加此项目,主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

210类医疗卫生与计划生育支出15.65万元,占支出总预算3.16%,同比增加2.63万元,增长20.17%,增加原因是是根据梧州市统一规定,按规定的比例为单位职工计缴的医疗保险和大病医疗统筹医疗经费。

221类住房保障支出30.01万元,占支出总预算6.06%,同比增加9.59万元,增长46.99%。增加原因是核算的工资基数增加导致住房保障支出增加。

幸运赛马2.anzhichujiegoufenleihuafen,fenweijibenzhichuyusuanhexiangmuzhichuyusuan。

基本支出预算

jibenzhichuyusuan367.52wanyuan,zhanzhichuzongyusuan74.18%,tongbijianshao98.34wanyuan,xiajiang21.11%。qizhong:

工资福利支出预算259.39万元,占基本支出预算70.58%,同比增加34.68万元,增长15.43%。工资福利支出是根据核定标准测算在职人员的基本工资、各项津贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利费支出。

商品和幸运赛马支出预算33.64万元,占基本支出预算9.15%,同比增加18.39万元,增长120.67%。按照梧州市统一规定的开支标准安排,用于组织实施全市科技工作开支的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、会议费、培训费、招待费、劳务费、福利费、其他商品和幸运赛马支出等。

对个人和家庭的补助支出预算74.49万元,占基本支出预算20.27%,同比减少151.41万元,下降67.03%。减少的主要原因幸运赛马按政策规定从2016年10月起由幸运赛马养老保险机构发放机关事业单位退休人员工资。

项目支出预算

xiangmuzhichuyusuan127.90wanyuan,zhanzhichuzongyusuan25.82%,tongbijianshao6.20wanyuan,xiajiang4.62%。

四、政府性基金预算

2017年度本部门政府性基金预算支出数为0,同比不变。

五、机关行政运行经费预算安排情况

xingzhengyunxing138.64wanyuan。zhuyaoyongyuwuzhouxingyunsaimaweibaozhengrichangyunzhuanfashengdejibenzhichu。zuzhishishiquanshikejigongzuorenwufashengdexiangmuzhichu。rugenjuguojiabiaozhunanpaiderenyuanjingfeizhichu、anwuzhoushitongyiguidingdekaizhibiaozhunanpaidebangongfei、yinshuafei、shuidianfei、peixunfei、chalvfei、huiyifeidengrichanggongyongjingfeizhichu。

六、政府采购预算说明

2017年市本级政府采购预算249.75万元,采购项目类型为货物类。

七、国有资产占用情况说明

幸运赛马genjuwuzhoushigongwuyongchezhidugaigefanganxiangguanguiding,muqian,bendanweimeiyoucheliang,zhiyoushiyedanweiweishoudaochegaitongzhi,benxitongbumenyusuanshiyedanweigongyougongwuyongche2liang,zhuyaoyongyuxiashushiyedanweikaizhangongwuhuodonggongzuo。

八、预算绩效目标情况

梧州幸运赛马幸运赛马2017年部门预算共7 项编制了绩效目标,项目经费预算106.60万元。其中:

1.kepuyukejihuodonggongzuojingfeiyusuan25wanyuan。

幸运赛马2.kejihuizhanyukejihezuoxingyunsaimagongzuojingfeiyusuan30wanyuan。

3.famingzhangongzuojingfeiyusuan15wanyuan。

4.wuzhoushiguofangkejidongyuanyuzhishichanquanbangongshigongzuojingfeiyusuan7wanyuan。

5.广西科技文献平台梧州市幸运赛马站幸运赛马运行配套经费预算13.6万元。

6.kejihuodonggongzuokaizhanzhuanxiangjingfeiyusuan10wanyuan。

7.zhongshijidixingyunsaimazhuanxiangjingfeiyusuan6wanyuan。

、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

2017年市财政资金安排的“三公”经费支出预算6.71万元,占支出总预算1.36%,同比减少0.36万元,下降5.06%。

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比0增长。

2.公务接待费2017年预算5.28万元,同比增加0.9万元,增长20.55%,主要原因: (1)创建国家级高新区工作;(2)加大科技孵化园和农业高新园与产学研及应用工作;(3)高新科技企业招商引资工作。

3.公务用车费2017年预算1.43万元,同比减少1.26万元,下降46.73%。其中: 公务用车运行维护费2017年预算1.43万元,同比减少1.26万元,下降46.73%。公务用车购置2017年预算0万元,同比0增长。本单位已实行公务用车改革,没有公务用车费用产生,此预算经费主要用于部门预算的2个事业单位开展公务活动工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车费用大幅度下降主要原因是一方面本单位已实行公务用车改革,没有公务用车费用产生;另一方面是严格执行公务用车管理,节省开支,提高公务用车的利用率。

十、梧州幸运赛马2017年部门预算报表

biaoyi: bumenshouzhizongbiao

biaoer: bumenshouruzongbiao

幸运赛马biaosan: bumenzhichuzongbiao  

biaosi: caizhengbokuanshouzhizongbiao

幸运赛马biaowu: yibangonggongyusuanzhichubiao

幸运赛马biaoliu: yibangonggongyusuanzhichubiao(fenjingjikemu)

幸运赛马biaoqi: yibangonggongyusuanjibenzhichubiao

biaoba: zhengfuxingjijinyusuanzhichubiao

幸运赛马biaojiu: “sangong”jingfeizhichubiao

 

fubiao:

guanlianwenjian:

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